La factura entrante es un documento que registra la compra de productos de un proveedor en particular
Vaya al menú / administración y haga clic en Nuevo documento (en la esquina superior izquierda de la pantalla):
En la ventana que se abre Crear un nuevo documento, haga clic en Nueva llegada
En la ventana Nueva llegada que se abre, seleccione Si desea cancelar el efectivo de la caja registradora y seleccione el Proveedor .
Indicamos : nombre del producto, código de barras (opcional), cantidad, precio.
Para agregar otro producto, haga clic en ” + “, al final haga clic en “Guardar“
☝🏼 Si no cancela efectivo de la caja registradora y ha elegido un proveedor, este recibo de bienes se endeudará para el proveedor. Para obtener más detalles, consulte la lección “Cómo liquidar con un proveedor”