- I
- Accédez au panneau d’administration : ” Rapports ” – ” Mouvements de marchandises ” – ” Ventes “
- Choisissez ” Point de mise en œuvre “, ” Modifier “, trouvez la vérification dont nous avons besoin et cliquez dessus
- Nous entrons dans la vérification et cliquons sur ” Annuler l’opération “ en bas à gauche
- II
- Nous allons au terminal de point de vente : ” Caissière ” – ” Historique des ventes “
- Sélectionnez le chèque dont nous avons besoin et cliquez sur ” Retour “.
