La fattura in entrata è un documento che registra l’acquisto di prodotti da un particolare fornitore
Vai al menu/ amministrazione e fai clic su Nuovo documento (nell’angolo in alto a sinistra dello schermo):
Nella finestra che si apre Crea un nuovo documento, fai clic su Nuovo arrivo
Nella finestra Nuovo arrivo che si apre, selezionare Se cancellare i contanti dal registratore di cassa , quindi selezionare il Fornitore .
Indichiamo : nome del prodotto, codice a barre (opzionale), quantità, prezzo.
Per aggiungere un altro prodotto, fai clic su ” + “, alla fine fai clic su “Salva“
☝🏼 Se non cancelli contanti dal registratore di cassa e hai scelto un fornitore, allora questa ricevuta di merce andrà in debito per il fornitore, per maggiori dettagli, vedi la lezione “Come risolvere con un fornitore”