Factura de intrare este un document care înregistrează achiziția de produse de la un anumit furnizor
Accesați meniul/administrare și faceți clic pe Document nou (în colțul din stânga sus al ecranului):
În fereastra care se deschide Creați un document nou, faceți clic pe Sosire nouă
În fereastra Nouă sosire care se deschide, selectați Dacă să anulați numerarul din casa de marcat și selectați Furnizorul .
Indicăm : numele produsului, codul de bare (opțional), cantitatea, prețul.
Pentru a adăuga un alt produs, faceți clic pe „ + ”, la sfârșit faceți clic pe „ Salvați ”
☝🏼 Dacă nu anulați numerar din casa de marcat și ați ales un furnizor, atunci această primire a mărfurilor va intra în datorii pentru furnizor, pentru mai multe detalii, consultați lecția „Cum să rezolvi cu un furnizor”