- I
- Accédez au panneau d’administration : » Rapports » – » Mouvements de marchandises » – » Ventes «
- Choisissez » Point de mise en œuvre « , » Modifier « , trouvez la vérification dont nous avons besoin et cliquez dessus
- Nous entrons dans la vérification et cliquons sur » Annuler l’opération « en bas à gauche
- II
- Nous allons au terminal de point de vente : » Caissière » – » Historique des ventes «
- Sélectionnez le chèque dont nous avons besoin et cliquez sur » Retour « .
