الفاتورة الواردة هي مستند يسجل شراء المنتجات من مورد معين
انتقل إلى القائمة / الإدارة وانقر على مستند جديد (في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة):
في النافذة التي تفتح إنشاء مستند جديد ، انقر فوق وصول جديد
في نافذة وصول جديدة التي تفتح ، حدد ما إذا كنت تريد شطب النقد من السجل النقدي ، وحدد المورد.
نشير إلى: اسم المنتج ، الباركود (اختياري) ، الكمية ، السعر.
لإضافة منتج آخر ، انقر فوق “+” ، في النهاية انقر فوق “حفظ”
☝🏼 إذا لم تقم بشطب النقود من السجل النقدي ، واخترت موردًا ، فسيكون إيصال البضائع هذا مديونًا للمورد ، لمزيد من التفاصيل ، راجع الدرس “كيفية التسوية مع أحد الموردين”