Уваходны рахунак-фактура – гэта дакумент, які фіксуе куплю прадукцыі ад канкрэтнага пастаўшчыка
Перайдзіце ў меню / адміністрацыю і націсніце Новы дакумент (у левым верхнім куце экрана):
У якое адкрылася акне Стварыце новы дакумент, націсніце New Arrival
У якое адкрылася акне ” Новае прыбыццё ” выберыце ” Ці трэба спісаць наяўныя грошы з касы” і “Выканайце пастаўшчыка” .
Указваем : найменне прадукту, штрых-код (дадаткова), колькасць, кошт.
Каб дадаць яшчэ адзін прадукт, націсніце ” + “, у канцы націсніце “Захаваць“
☝🏼 Калі вы не спішаце наяўныя грошы з касы і выбралі пастаўшчыка, то гэтая распіска тавараў запазычыцца пастаўшчыку, больш падрабязна глядзіце ў раздзеле “Як разлічыцца з пастаўшчыком”