- I
- Gehen Sie zum Admin-Panel: „ Berichte “ – „ Warenbewegungen “ – „ Verkäufe “
- Wählen Sie „ Implementierungspunkt “, „ Ändern “, suchen Sie den von uns benötigten Check und klicken Sie darauf
- Wir gehen in die Prüfung und klicken unten links auf „ Vorgang abbrechen “.
- II
- Wir gehen zum POS-Terminal: „Kasse“ – „Verkaufshistorie“
- Wählen Sie den von uns benötigten Scheck aus und klicken Sie auf „Zurückgeben“.
