Fatura de entrada é um documento que registra a compra de produtos de um determinado fornecedor
Acesse o menu/administração e clique em Novo documento (no canto superior esquerdo da tela):
Na janela que abre Criar um novo documento, clique em Nova chegada
Na janela Nova Chegada que se abre, selecione Se deseja dar baixa em dinheiro da caixa registradora e selecione o Fornecedor .
Indicamos: nome do produto, código de barras (opcional), quantidade, preço.
Para adicionar outro produto, clique em “ + ”, ao final clique em “ Salvar ”
☝🏼 Se você não baixa o dinheiro da caixa registradora e escolheu um fornecedor, esse recebimento de mercadorias ficará em dívida para o fornecedor; para mais detalhes, consulte a lição “Como acertar com um fornecedor”