Нова версія програми SkyService
- В POS-терміналі на обраній касі натисніть Меню → Створити документ
- У вікні створення оберіть Надходження товару
- Заповніть загальні відомості документу надходження товару
- Оберіть склад, якщо до точки прикріплено більше 1 складу
- Оберіть постачальника
- Відмітьте тип оплати
- В борг – перед обраним постачальником буде борг
- Списати кошти → оберіть далі рахунок, з якого кошти будуть списані за оплату надходження товару
- Додайте коментар (не обов’язково)
❗ Якщо розрахунок з постачальником відбувається готівковими коштами з каси на торговій точці, то, для початку, виконайте Інкасацію на рахунок Сейф (або інший рахунок доданий в програмі), та потім вкажіть даний рахунок в документі Надходження товару.
- Заповніть список товарів вказуючи кількість та ціну закупки за одиницю товару
- Також можливо вводити кількість та загальну суму – тоді ціна за одиницю товару розрахується автоматично
- Вкажіть штрихкоди/уктзед/артикул по необхідності
- Натискайте Виконати
☝️ Зверніть також увагу, що для вагових товарів у випадку доданого налаштування на ваги в pos-терміналі, буде доступна кнопка для отримання даних з ваг.
ℹ️ Для створення документа Надходження товару співробітником, необхідні наступні права доступу:
- Доступ до товарів/інгредієнтів
- Собівартість, щоб було доступне поле собівартості
- Статистика → Створення приходу
- Права доступу в касі → Розширені налаштування → Створення приходу
Поточна версія програми SkyService
Натискаєте Меню – Створити документ (в лівому верхньому кутку екрану):
У вікні “Створити документ” натискаємо Прихід товару
У вікні Новий прихід вибираєте чи Списувати готівку з каси, і вибираєте Постачальника.
Вказуємо: найменування товару, штрихкод (не обов’язково), кількість, ціну.
Щоб додати ще товар, натискаємо на « + », по закінченню натискаємо « Зберегти »
☝🏼 У випадку, якщо ви не списуєте готівку з каси, і обрали постачальника, то даний прихід товару піде в борг по постачальнику, детальніше можна подивитись в уроці “Як вести розрахунок з постачальниками ”